平成28年の総括

あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、弊社の平成28年の会計処理も概算ですが固まったきたので、ご報告です。

1. 概要
   
   平成28年は前年同様、リスティング広告は停止。
   年一決算から、月次契約を重視する営業スタイルで1年通しました。
   
   一昨年の27年12月から知り合いの事務所と合流し1年ちょっと経過しました。
   当初はバタバタしましたが、現在はそこそこ安定しています。
   
   事務所のシステムを入れ替えたり、在宅勤務、フレックスタイム制、人事評価制度の導入など内部の体制に強化にお金を掛けました。
   
   
   
2. 売上
   
   売上は前年比33％のUP。
   そのうち、事務所合流分は20％、それ以外の純粋な増加分13％でした。
   
   売上は、事務所合流もあり、金額的にそれなりに増えました。
   とは言っても、元々が、零細事務所ですので、少し増えれば率的には大幅アップに見えます。
   ただ、経費も相当増えており、利益率はいまいちです。
   
   個人的には、景気が頭打ちし、若干下がり気味の印象です。
   事務所合流分を除くと、減らなくて良かったなというレベルで、危機感が出てきました。
   
   月次契約のお客様の増加は+5件でした。
   
   　・年一から月次　+1件
   　・新規　+6件
   　・解約　-2件
   
   
   
3. 人件費
   
   28年1月に1名退職。
   28年2月に1名入社。
   
   28年11月に完全在宅の方が退社、その代わりに、奥さんも職員として入社。
   現時点で自分含めて9名。
   
   人件費は80％アップ。
   事務所合流分と平成27年の中途採用者の給与が28年に丸1年分含まれたので、大幅に増加しました。
   
   
   
4. 利益
   
   平成28年の利益は43％のアップ。
   2期連続減益から何とか脱出。
   
   ただ、利益の要因が、事務所合流分と雇用関係の助成金なので、たまたまのような気もします。
   
   
   
5. 平成29年の目標
   
   目標は、お問合せ数の回復と利益の維持。
   HPをリニューアルして、若干、お問合せが戻りつつありますが、最盛期に比較すれば、まだ、1/3位でしょうか？
   お問合せが戻らないようなら、リスティング広告の再開も検討予定。
   
   何となく、景気に頭打ち感があるので、利益を増やすよりは維持のイメージで。
   
   現在の事務所体制だと、そろそろ限界を感じます。
   もっと売上・利益を増やすには、組織的に動かないとダメですね。
   自分1人の思いつきや感覚だけでは、現状が精一杯なのかと。
   
   そもそも、拡大志向は持っていないのですが、せめて、職員の昇給分くらいは確保しないとダメですし。
   
   独立して11年が経ちました。
   今年の動き方が、この先10年を決める転換点になるような気がしています。